北京市质量技术监督局2013年度部门决算

　　 1.北京市质量技术监督局2013年度收入支出决算总表
　　 2.北京市质量技术监督局2013年度收入决算表
　　 3.北京市质量技术监督局2013年度支出决算表
　　 4.北京市质量技术监督局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

北京市质量技术监督局2013年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市质量技术监督局（简称市质监局）是负责本市质量管理、产品质量监督、标准化、计量和特种设备安全监察工作的市政府直属机构。按照中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2000]2号）文件要求，市质监局实行省以下垂直管理。市质监局的主要职责是：

　　1、贯彻落实国家关于质量技术监督方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；拟订贯彻国家质量发展战略和国家质量振兴纲要的规划及相关政策，并组织实施。

　　2、负责本市质量管理工作。承担产品质量诚信体系建设责任，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　3、负责本市产品质量安全监督管理工作和食品相关产品生产环节的质量安全监督管理工作。负责工业产品和食品相关产品的生产许可管理工作；加强产品质量安全监督检查，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

　　4、负责统一管理本市标准化工作。制定地方标准化工作规划、计划，组织制定地方标准并组织实施，对标准实施情况进行监督检查；负责组织机构代码和商品条码工作。

　　5、负责监督管理本市计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

　　6、承担本市特种设备安全监察责任。按规定权限组织开展特种设备事故的调查处理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

　　7、负责本市有关质量技术监督检验机构的资格管理。组织制定质量技术监督科技发展规划，负责与质量技术监督有关的技术规范工作，建设检验检测技术服务体系，加快推进检验检测技术机构的改革和发展；根据国务院认证认可监督管理部门授权，依法对认证活动实施监督管理。

　　8、 承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　市质监局下设北京市质量技术监督稽查总队、北京市组织机构代码管理中心、北京市标准化研究院、北京市计量检测科学研究院、北京市产品质量监督检验院、北京市特种设备检测中心、北京市纺织纤维检验所等7个直属单位、16个区县质量技术监督局和燕山分局等25个二级预算单位。各区县局共下设16个区县计量检测所、16个特种设备检测所和11个产品质量监督检验所等43个三级预算单位。全系统含市局机关本级在内共计68个预算单位。

　　二、2013年收入支出决算总体情况说明

　　2013年度收入总计114688.31万元，其中：本年收入87895.82 万元，用事业基金弥补181.12万元，上年结转和结余26611.37 万元。

　　2013年度支出总计114688.31万元，其中：本年支出88988.89万元，结余分配1802.52万元，年末结转和结余23896.9万元。

　　三、2013年度收入决算情况说明

　　2013年度本年收入合计 87895.82万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入56476.82 万元，占本年收入合计的64.25%。收入情况：基本支出收入43558.67万元，项目支出收入12918.15万元，主要安排食品生产监督项目、产品质量监督抽查、自主创新标准补助、计量行政监督管理、特种设备安全监察等项目。

　　（二）经营收入22026.32 万元，占本年收入合计的25.06%。收入情况：事业单位开展计量修理校准测试、产品质量检验、特种设备技术服务费等。

　　（三）其他收入9392.68万元，占本年收入合计的10.69%。收入情况：一是国家质检总局、科技部、区县财政等渠道安排的质量技术监督专项补助经费；二是利息收入。

　　四、2013年度支出决算情况说明

　　2013年度本年支出合计88988.89万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出43802.08万元，占本年支出合计的49.22%。主要用于保障我局行政事业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

　　（二）项目支出24659.39万元，占本年支出合计的27.71%。主要用于在基本支出之外我局为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）经营支出20527.42万元，占本年支出合计的23.07%。主要用于事业单位开展经营活动而发生的成本支出。

　　五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2013年度公共预算财政拨款支出60891.48万元，占本年支出合计的68.42%。同2013年年初部门预算51579.86万元相比，增加9311.62万元，增长18.05%。主要原因：一是使用上年结余资金用于国家汽车质检中心建设、电梯运行安全监测信息平台物联网应用示范工程等支出；二是投入技改资金用于检测仪器设备更新改造项目；三是人员正常变动导致人员经费增加。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2013年度决算52046.82万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）43649.58万元增加8397.24万元，增长19.24%。其中：

　　“质量技术监督与检验检疫事务”（款）2013年度决算52046.82万元，比2013年年初预算43649.58万元增加8397.24万元，增长19.24%。主要原因：一是国家汽车质检中心基建支出3400万元、电梯运行安全监测信息平台物联网应用示范工程1079万元等项目支出为2012年末项目结余资金，未包含在2013年预算中。二是投入技改资金1000万元用于检测仪器设备更新改造项目以及中央财政转移支付下达2013年质量技术监督专项补助经费1223万元等。

　　2、“科学技术”（类）2013年度决算290万元，此项支出年初无预算安排，其中：

　　“科技条件与服务”（款）2013年度决算290万元，此项支出年初无预算安排，主要原因是使用2012年中央补助地方科技基础条件专项结余资金支出290万元。

　　3、社会保障和就业（类）2013年度决算5695.35万元，比2013年年初预算5017.10万元增加678.25万元，增长13.52%。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2013年度决算5695.35万元，比2013年年初预算5017.10万元增加678.25万元，增长13.52 %。主要原因是按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

　　4、医疗卫生（类）2013年度决算2859.31万元，比2013年年初预算2913.18万元减少53.87万元，减少1.85%。其中：

　　“医疗保障”（款）2013年度决算2859.31万元，比2013年年初预算2913.18万元减少53.87万元，减少1.85%。主要原因是部分所属单位的医疗保险支出结转到次年1月份划转至医保中心。

　　六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

北京市质量技术监督局2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　北京市质量技术监督局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属19个行政单位、37个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2013年“三公”经费财政拨款决算数1717.66万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算1892.64万元减少174.98万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2013年决算数131.43万元，比2013年年初预算数160万元减少28.57万元，主要原因是食品安全监管工作交流团组因故未执行出访任务。2013年我局组织因公出国（境）团组7个、当年因公出国（境）累计36人次（其中我局组团24人次、随团12人次），人均因公出国（境）费用3.65万元。其中组织行政机关团组4个、17人次，出国事项主要是质量发展机制调研、特种设备安全监察检验技术交流等；组织事业单位团组3个，7人次，出国事项主要是专业设备验收检验、国际技术交流等。

　　2、公务接待费。2013年决算数91.15万元，比2013年年初预算数194.09万元减少102.94万元，主要原因是2013年公务接待费预算由公用经费定额生成，我局按照中央八项规定要求，在公务接待事项中落实廉洁自律和厉行节约，基层单位大幅度减少了公务接待费支出。2013年公务接待费主要用于对口业务交流和调研指导工作等方面。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2013年决算数1495.08万元，比2013年年初预算数1538.55万元减少43.47万元。其中，公务用车购置费2013年决算数0万元，与2013年年初预算数相同，2013年未购置（更新）公务车辆。公务用车运行维护费2013年决算数1495.08万元，比2013年年初预算数1538.55万元减少43.47万元。2013年报废1辆公务用车，2013年实有公务用车638辆，车均运行维护费2.34万元。

北京市质量技术监督局2013年度 行政经费支出情况说明

　　一、行政经费支出情况

　　2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计15534.35万元，比2012年减少108.16万元，减少0.69%，与2012年基本持平。其中：基本支出14812.35万元，一般行政管理项目支出722万元。

　　二、行政经费支出口径

　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。