北京市广播电影电视局 2013年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市广播电影电视局（简称市广电局）。市广电局是负责本市广播电影电视事业管理工作的市政府直属机构，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于广播电影电视宣传、创作的方针、政策，把握正确的舆论和创作导向。

2.起草本市关于广播电影电视和信息网络视听节目服务方面的地方性法规、政府规章草案；依法监督检查有关法规、规章和政策的执行情况；推进广播电影电视领域的体制机制改革。

3.负责本市广播电影电视行业管理；会同有关部门拟订广播电影电视事业、产业发展规划，指导协调广播电影电视事业、产业发展；管理广播电影电视活动。

4.组织推进本市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助农村广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视基础设施建设。

5.负责本市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，按照有关规定实施准入和退出的审核，负责对本市民办广播电影电视节目制作机构的监管。

6.负责本市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监管。

7.管理本市广播电影电视和信息网络视听节目服务行业的科技工作，贯彻落实广播电影电视行业技术标准，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

8.指导、管理本市广播电影电视行业对外及对港澳台的交流与合作；按照有关规定管理境外来京影视摄制组和中外合作、与港澳台合作拍摄电影电视剧事项。

9.依法对本市广播电影电视行业的安全工作承担管理责任，对以市广电局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

市广电局2013年决算编制单位7个，具体是：北京市广播电影电视局(本级)、北京市广播电影电视局后勤服务中心、北京市广播电视监测中心、北京市广播电影电视局信息中心、北京音像资料馆、北京市广播影视作品审查中心、北京国际影视交流促进中心。

二、2013年收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计147719.37万元，其中：本年收入95115.26万元，用事业基金弥补131.12万元，上年结转和结余52472.99万元。

2013年度支出总计147719.37万元,其中：本年支出104687.31万元、结余分配919.69万元、年末结转和结余42112.37万元。

三、2013年度收入决算情况说明

2013年度本年收入合计95115.26万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入86148.26万元，占本年收入合计的90.6%。收入情况：基本支出4565.59万元，占本年收入5.3%；项目支出81582.67万元，占本年收入94.7%。

（二）事业收入4169.48万元，占本年收入合计的4.4%。收入情况：主要为电影节赞助款。

（三）其他收入4797.52万元，占本年收入合计的5%。收入情况：主要是各单位从外部取得的专款，利息收入等不确定性收入，具体构成是：本级横向财政拨款项目3个，资金4535.57万元；非本级财政拨款项目2个，资金211万元；利息收入50.95万元。

四、2013年度支出决算情况说明

2013年度本年支出合计104687.31万元，具体情况如下：

（一）基本支出4360.11万元，占本年支出合计的4.2 %。主要用于人员经费、公用经费，保障广播影视机构正常运转，完成正常工作任务。

（二）项目支出100327.2万元，占本年支出合计的95.8%。主要用于广播影视行业监管以及高清交互机顶盒补助、北京国际电影节、文化产业发展专项、北京电视剧辉煌30年系列活动、行政村发射站运维费、农村电影公益放映工程等重点专项支出。

五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出42124.17万元，占本年支出合计的40.24%。同2013年年初部门预算相比，增加26674.75万元，增长172.66%。主要原因：上年结余资金跨年支出以及2013年北京国际电影节、高清交互机顶盒补助等专项资金支出。

（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒”2013年度决算41358.53万元，比2013年年初预算增加26589.18万元，增长180%，其中：

“文化”2013年度决算2343.9万元，比2013年年初预算增加2343.9万元。主要原因：农村电影公益放映工程、第二届北京国际电影季等上年结余资金支出，2013年公共广播信号监测系统一期等专项支出。

“广播影视”2013年度决算18925.08万元，比2013年年初预算增加4155.73万元，增长28%。主要原因：岗位晋级、人员正常变动导致人员经费增加；以及监测系统运行维护等新增项目未包含在年初预算中。

“其他文化体育与传媒支出”2013年度决算20089.55万元，比2013年年初预算增加20089.55万元。主要原因：北京国际电影节等纳入文化创新发展专项资金项目，需经文化创新发展专项资金联席会议审批后再追加下达，年初预算未批复下达。

2、“社会保障和就业”2013年度决算765.64万元，比2013年年初预算增加85.57万元，增长12.6%。其中：

“行政事业单位离退休”2013年度决算765.64万元，比2013年年初预算增加85.57万元，增长13%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度政府性基金预算财政拨款支出53615.32万元，占本年支出合计的51.21%。同2013年年初部门预算相比，增加22815.32万元，增长74.08%。主要原因：上年结余资金跨年支出以及2013年国家电影事业发展专项资金等项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒”2013年度决算53615.32万元，比2013年年初预算增加22815.32万元，增长74.08%。其中：

“文化事业建设费安排的支出”2013年度决算45918.52万元，比2013年年初预算增加15118.52万元，增长49%。主要原因：高清交互机顶盒补助、农村电影放映工程等重点项目支出，未包含在年初预算中。

“国家电影事业发展专项资金支出” 2013年度决算7696.8万元，比2013年年初预算增加7696.80万元。主要原因：国家电影事业发展专项资金，为年度预算执行中的中央追加资金，未包含在年初预算中。

北京市广播电影电视局2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

市广电局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位以及5个全额拨款事业单位：北京市广播电影电视局(本级)、北京市广播电影电视局后勤服务中心、北京市广播电视监测中心、北京市广播电影电视局信息中心、北京音像资料馆、北京市广播影视作品审查中心。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2013年“三公”经费财政拨款决算数225.39万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算276.16万元减少50.77万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2013年决算数81.86万元，比2013年年初预算数98.99万元减少17.13万元。主要原因：一是严格按照外事纪律以及三公经费等要求安排外事出访；二是按全市统一要求压缩年初预算数的10%；三是今年比去年减少一个团组，因此出国费用降低；2013年因公出国（境）费用主要用于推动影视作品走出去,开拓世界影视市场，加强中外影视交流与合作，扩大中华文化的世界影响力等方面，2013年组织因公出国（境）团组11个、24人次，人均因公出国（境）费用3.41万元。

  2、公务接待费。2013年决算数15万元，比2013年年初预算数22.85万元减少7.85万元。主要原因：严格按照厉行节约以及按全市统一要求压缩年初预算公务接待费20%的要求安排经费支出，加强对接待费用的管理和控制，降低公务接待费支出。公务接待费主要用于接待上级单位检查指导工作、市属各相关单位业务工作交流、广播影视系统单位及各兄弟省市广播影视单位到我局进行考察、调研、交流。

3、公务用车购置及运行维护费。2013年决算数128.53万元，比2013年年初预算数154.32万元减少25.79万元。其中，公务用车购置费2013年决算数0万元，比2013年年初预算数47.32万元减少47.32万元。主要原因：按照政策要求，2013年未购置公务车辆；公务用车运行维护费2013年决算数128.53万元，比2013年年初预算数107万元增加21.53万元，主要原因：年初预算数未包含北京市广播电视监测中心、北京市广播影视作品审查中心2个事业单位的公务用车运行维护费21.6万元。2013年实有公务用车45辆，车均运行维护费2.85万元。

  北京市广播电影电视局2013年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计3412.43万元，比2012年减少404.21万元，减少10.6 %。其中：基本支出2764.44万元，一般行政管理项目支出647.99万元。主要原因：严格按照厉行节约，压缩“三公经费”、会议费、培训费、印刷费等要求，不断降低行政经费支出规模。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

附件：

1、 2013年度收入支出决算总表

2、 2013年度决算收入决算表

3、 2013年度决算支出决算表

4、 2013年度决算公共预算财政拨款支出决算表

5、 2013年度决算政府性基金财政拨款支出决算表