北京市地震局2013年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1996年10月，北京市地震局正式组建，为正局级机构，实行以国家地震局为主，与北京市政府双重领导的管理体制，为有行政职能的全额拨款事业单位。北京市地震局职责是依法监督、检查北京市防震减灾工作，负责会同有关部门研究拟定有关防震减灾的方针、政策，起草北京市防震减灾法规、规章，制定规范性文件，并组织实施；根据震害预测结果和经济、社会发展实际，会同有关行政主管部门，组织编制北京市防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用；负责建立地震监测预报工作体系，对区、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门建立震灾预防工作体系；承担北京市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；组织开展水库地震等特殊诱发地震的监测和研究工作；承担北京市地震行政复议、行政诉讼工作，负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督，管理地震计量工作；推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；领导下属单位，指导区、县防震减灾工作。
（二）部门决算单位构成
北京市地震局为一级预算单位，部门决算单位只有本级，无二级预算单位。
二、2013年收入支出决算总体情况说明
2013年度收入总计5008.85万元，其中：本年收入3946.73万元，用事业基金弥补 0万元，上年结转和结余1062.12万元。
2013年度支出总计5008.85万元，其中：本年支出4002万元，结余分配0万元，年末结转结余1006.85万元。
三、2013年度收入决算情况说明
2013年度本年收入合计 3946.73万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入 3883.16 万元，占本年收入合计的 98.39 %。收入情况：由基本支出经费和项目支出经费两部分组成。基本支出经费主要用于工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助以及办公设备、专用设备购置等其他资本性支出；项目支出经费主要用于地震台网改造、地震监测运行、地震科普展馆建设以及地震会商等项目支出。
（二）事业收入54.12万元，占本年收入合计的 1.37 %。收入情况：北京市科委等单位拨入的课题协作经费。
（三）其他收入9.45万元，占本年收入合计的 0.24 %。收入情况：利息及其他零星收入。
四、2013年度支出决算情况说明
2013年度本年支出合计 4002.00万元，具体情况如下：
（一）基本支出2936.22万元，占本年支出合计的 73.37 %。主要用于工资福利、商品服务、对个人及家庭的补助以及办公设备、专用设备购置等其他资本性支出。
（二）项目支出1065.78 万元，占本年支出合计的26.63 %。主要用于：
1、北京市防震减灾中心等基本建设类项目支出；
2、地震台网改造、地震监测运行、地震科普展馆建设以及地震会商等项目支出。
五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况
2013年度公共预算财政拨款支出3941.26万元，占本年支出合计的98.48 %。同2013年年初部门预算3373.30万元相比，增加567.96万元，增长16.84 %。主要原因：新增音视频会议系统建设及应急保障系统建设2个项目经费支出。
（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业”（类）2013年度决算 615.02 万元，比2013年年初预算 574.37 万元增加 40.65 万元，增长 7.08 %。其中：行政事业单位离退休（款）2013年度决算 615.02 万元，比2013年年初预算 574.37 万元增加 40.65万元，增长7.08 %。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，增加相应支出。
2、“医疗卫生”(类)2013年度决算10.65万元，与2013年年初预算10.65万元持平。其中：医疗保障（款）2013年度决算10.65万元，与2013年年初预算10.65万元持平。
3、“国土资源气象等事务”（类）2013年度决算 3315.59 万元，比2013年年初预算 2788.28万元，增加 527.31 万元，增长 18.91%。其中：地震事务（款）2013年度决算 3315.59万元，比2013年年初预算2788.28万元增加 527.31万元，增长18.91 %。主要原因：新增音视频会议系统建设及应急保障系统建设2个项目经费支出。
六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
北京市地震局2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
一、“三公”经费的单位范围
北京市地震局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支全部由北京市地震局本级支出，无下级单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2013年“三公”经费财政拨款决算数122.45万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算132.83万元减少10.38万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2013年决算数0万元，与2013年年初预算数0万元持平。
2、公务接待费。2013年决算数10.30万元，比2013年年初预算数13.58万元减少3.28万元。主要原因： 执行中央八项规定，控制公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费。2013年决算数112.15万元，比2013年年初预算数119.25万元减少7.10万元。其中：公务用车购置费2013年决算数34.36万元，比2013年年初预算数39.40万元减少5.04万元。主要原因：政府采购车辆价格下调。2013年更新2辆，车均购置费17.18万元。公务用车运行维护费2013年决算数77.79万元，比2013年年初预算数79.85万元减少2.06万元，主要原因：车辆更新，减少了车辆维修保养费用支出。2013年实有公务用车22辆，车均运行维护费3.54万元，我单位的大部分车辆为台网维护用车，由于地震台站分布于远郊区县，路况较差，车辆运维费用较高。
北京市地震局2013年度行政经费支出情况说明
本部门不属于行政经费统计范围。
(2013年度部门决算草案)“三公”经费和行政经费核对表
(2013年度部门决算草案)草案封面
(2013年度部门决算草案)公共预算财政拨款支出决算表
(2013年度部门决算草案)收入决算表
(2013年度部门决算草案)收入支出决算总表
(2013年度部门决算草案)支出决算表