北京市地震局2014年度部门决算说明
2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市地震局实行以中国地震局管理为主，与北京市政府双重领导的管理体制，是有行政职能的全额拨款事业单位。北京市地震局承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责，主要职责有：根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内防震减灾工作；承担市政府防震抗震工作领导小组、地震应急指挥部日常办事机构职能；负责会同有关部门研究拟定本行政区域内防震减灾方针政策、发展规划，起草防震减灾地方法规、政府规章，并组织实施；负责建立健全本行政区域地震监测预报、震灾预防、紧急救援、科技支撑工作体系；承担本行政区域内地震行政许可、行政处罚、行政复议、行政诉讼工作；指导区、县防震减灾工作。
（二）部门决算单位构成
北京市地震局为一级预算单位，无二级预算单位。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计 5776.7 万元，其中：本年收入 4644.21 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余 1132.49 万元。在本年收入中，财政拨款收入 4617.21万元，占收入合计的 99.42%；上级补助收入 0万元，事业收入27万元，占收入合计的0.58 %；经营收入 0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。
2014年度本年支出合计 5402.43万元，其中：基本支出3200.21万元，占支出合计的 59.24 %；项目支出 2202.22万元，占支出合计的 40.76 %;上缴上级支出0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。
2014年末结转和结余 374.27 万元。
三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出5233.06 万元，主要用于以下方面：1、“社会保障和就业”(类)2014年度决算支出656.7万元，占本年财政拨款支出12.55 %；2、“国土资源气象等事务”(类)2014年度决算支出4523.26万元，占本年财政拨款支出 86.44%；3、其他支出53.1万元，占本年财政拨款支出1.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业”（类）2014年度决算656.7万元，比2014年年初预算增加 80.24万元，增长13.92 %。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2014年度决算656.7万元，比2014年年初预算增加80.24万元，增长13.92 %。主要原因是，退休人员增加，造成退休人员费用增长。
2.“国土资源气象等事务”(类)2014年度决算 4523.26 万元，比2014年年初预算增加1445.13万元，增长46.95%其中：
“地震事务”（款）2014年度决算 4523.26万元，比2014年年初预算增加1445.13万元，增长46.95%。主要原因: 为加强地震监测预报能力，增强社会公众的地震应急知识，最大限度减轻地震灾害损失，2014年下半年增加地震监测项目批复实施；取暖费等公用费用调整，也造成年度决算支出增加。
3.“其他支出”（类）2014年度决算支出 53.1万元。
“其他支出”（款），为以前年度下达的电子政务项目，2014年度决算支出 53.1万元。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出
五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2014年本部门使用财政拨款安排基本支出3056.62万元，其中：（1）工资福利支出1434.87万元，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出884.35万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出726.7万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出10.7万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
一、“三公”经费的单位范围
北京市地震局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支全部由北京市地震局本级支出，无下级单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算数120.50万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算89.16万元增加31.34万元。其中：
（一）因公出国（境）费用
2014年决算数0万元，与2014年年初预算数0万元持平。
（二）公务接待费
2014年决算数3.88万元，比2014年年初预算数10.86万元减少6.98万元。主要原因：严格执行中央八项规定、市政府和中国地震局的有关要求，严格控制公务接待的标准和规模，2014年接待费支出大幅减少。2014年公务接待费主要用于接待上级单位和外埠地震系统业务交流支出。其中：公务接待13批次、265人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年决算数116.62万元，比2014年年初预算数78.3万元增加38.32万元。其中，2014年度公务用车购置决算数39.44万元，比年初预算增加39.44万元。
主要原因：2013年的车辆更新预算39.44万元，我单位严格履行政府采购手续，由于车辆供应商供货不及时，造成当年没有支出，2014年初完成购车任务，更新轿车2辆（即2013年车辆更新预算，结转至2014年支出）。
公务用车运行维护费2014年决算数77.18万元，比2014年年初预算数78.3万元减少1.12万元。
主要原因：贯彻中央厉行节约的规定，压缩车辆运行费支出。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油20.02万元，公务用车维修40.96万元，公务用车保险12.93万元，公务用车其他支出3.27万元。2014年实有公务用车23辆，车均运行维护费3.36万元。我局车辆近半数超过国家报废年限，车辆老化严重，维修费支出偏高，且市地震局的大部分车辆为台网维护用车，由于地震监测台站分布于远郊区县，路况较差，车辆磨损严重，故造成整体运维费用较高。
附表
表1北京市地震局2014年度收入支出决算总表 - 副本
表2北京市地震局2014年度收入决算表 - 副本
表3北京市地震局2014年度支出决算表 - 副本
表4北京市地震局2014年度财政收入支出决算总表
表5北京市地震局2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 - 副本
表6北京市地震局2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表 1 - 副本