我校召开内部控制工作会

5月2日上午，学校内部控制工作会在行政楼203会议室召开。谭天伟校长出席，学校相关部门负责人参加了会议。会议由总会计师査道林主持，

会上，审计室主任郑新红对安永咨询为学校所做的内部控制评价情况进行了汇报，主要涉及内控评价的依据、评价范围、程序以及形成的评价成果，并重点对学校制度设计和制度执行方面存在的问题进行了具体分述。财务处处长李晓林从内控建设角度对学校内部控制下一阶段的重点工作进行了汇报，并就内控专人专岗、部门责任到位、内控重视程度以及信息化顶层设计等提出了相应的建议。

查道林总会计师在之后的讲话中再次强调了内控建设的重要性，他强调内部控制就是事前讲依据、事中重流程、事后有绩效。在谈到落实内控问题整改时，他强调要抓住重点、落实责任、把握进度，2018年底前完成制度修订、流程梳理、岗位职责汇编、内控手册编制工作等工作，同时打通人事、科研、采购等重点部门与财务处之间的信息连接，按照教育部内控指南的要求逐步实现内控全覆盖。

最后，谭天伟校长做了总结讲话，他提出开展内控工作要做到三个到位：一是认识到位，二是责任到位，三是信息化到位。各部门要对照内控评价提出的问题切实进行整改，尽快补充完善制度，并认真遵照执行；整改进展情况每季度向学校内控建设与实施领导小组进行汇报，确保年底前完成所有问题的整改工作。谭校长强调，信息化建设对提升学校管理起着至关重要的作用，应尽快制定学校信息化建设的整体规划，加快实现重要部门间的信息共享、数据共享与交互，提高工作效率，防范经济风险。