北京市新闻出版广电局2016年部门预算信息公开

北京市新闻出版广电局2016年部门预算情况的说明

一、基本情况

根据中共中央、国务院批准设立北京市新闻出版广电局（简称市新闻出版广电局）（京政办发〔2014〕5号），是负责本市新闻出版、广播电影电视和著作权管理工作的市政府直属机构，加挂北京市版权局（简称市版权局）的牌子（京政办发〔2014〕17号）。

内设机构，分别为电影管理处、网络视听节目管理处、版权管理处等18个处室；下属北京市广播电视监测中心、北京版权保护中心、北京国际影视交流促进中心（差额单位）等12个预算单位。

市新闻出版广电局主要职责：贯彻执行国家关于新闻出版广播影视宣传的方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向；负责制定本市新闻出版广播影视领域事业、产业发展规划，组织实施重大公益工程和活动，扶助农村新闻出版广播影视建设和发展，指导、监管广播电影电视基础设施建设；负责监督管理本市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任；负责对广播电视广告播放、境外卫星电视节目接收、手机文学业务、网络视听节目、公共视听节目、广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出、印刷复制业和出版发行业的监督管理以及本市著作权的管理。

市新闻出版广电局部门行政编制164人，实际161人；事业编制190人，实际177人。离退休人员136人，其中：离休28人，退休108人。 

二、2016年收入及支出总体情况

收入预算56432.95万元，比2015年87126.26万元减少30693.32万元，下降35.23%。其中：财政拨款53668.65万元比2015年81106.22万元减少27437.58万元，主要原因：年初预算中未含高清机顶盒推广等项目；统筹使用结余资金（事业基金）安排预算72万元比2015年126.1万元减少54.1万元；其他资金2692.3万元比2015年5893.94万元减少3201.64万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金比上年减少。

基本支出预算11340.79万元，占总支出预算20.1%，比2015年8475.02万元增加2865.78万元，增长33.81%。主要原因：由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。

项目支出预算45092.15万元，比2015年78651.25万元减少33559.09万元，下降42.67%；减少原因：年初预算中未含高清机顶盒推广等项目以及继续使用的财政性结转资金比上年减少。

三、主要支出情况

2016年部门预算项目主要为新闻出版广电部门履职项目和运行维护项目经费以及完善公共服务体系建设，促进首都新闻出版、广播影视文化事业产业繁荣发展等重点专项资金。

部门项目主要包括：行政村发射站运维、转播站运维、北京市绿色印刷工程、农村电影放映工程、北京市实体书店扶持、北京全民阅读工程、北京市广播电视公益广告专项资金扶持、北京影视剧非洲展播、北京春季（秋季）电视节目交易会、北京国际图书节、北京国际电影节等。

四、部门政府采购预算说明

市新闻出版广电局政府采购预算总额7850.93万元，其中：政府采购货物预算237.88万元，政府采购服务预算7613.05万元。

北京市新闻出版广电局2016年"三公"经费预算财政拨款情况的说明

一、"三公"经费的单位范围

市新闻出版广电局，因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级及12个所属预算单位（含新增差额单位北京国际影视交流促进中心）。

二、"三公"经费预算财政拨款情况说明

2016年"三公"经费财政拨款预算236.46万元，按照同口径比较，比2015年"三公"经费财政拨款预算减少130.41万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2016年预算数148.35万元，与2015年持平。2016年因公出国（境）费用主要用于境外参加节展、洽谈、开展外宣活动的机票、食宿等方面，配合“走出去”工程要求,促进我市新闻出版、广播影视的对外交流交往。

2、公务接待费。2016年预算数11.41万元，比2015年预算数减少0.11万元，主要原因：严格贯彻厉行节约的要求，不断降低公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于中央主管部门调研和外聘专家接待等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数76.7万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平，主要原因：按照市政府严控制公务用车的要求，不再更新购置车辆，不安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2016年预算数76.7万元，其中：公务用车加油40.65万元，公务用车维修13.04万元，公务用车保险13.04万元，其他9.97万元。公务用车运行维护费2016年比2015预算数207万元减少130.3万元，主要原因：按照国家关于公车改革的相关规定，公务用车数量压缩，公务用车运行维护费减少。

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