学校召开内部控制体系建设领导小组会议

　　　本网讯  6月1日下午，学校召开内部控制体系建设领导小组会议。会议由副校长、内部控制体系建设领导小组副组长张建华主持，校属各单位负责人、内部控制体系建设领导小组成员出席会议。

　　张建华在讲话中指出，学校高度重视内部控制体系建设工作。他强调，教育部明确提出各高校要认真落实财政部内控规范的要求，做好高校内控体系建设工作；加强内控体系建设是学校工作的重要内容，也是一项复杂的系统工程。他对下一阶段工作提出要求：推进内控体系建设是一项全局性工作，希望各相关部门以高度的责任感认真落实，及时发现过去管理中的漏洞和不足，完善制度和流程，确保建立健全内控机制，并使其在学校有效运行，为学校内部管理工作的健康发展做出贡献。

　　财务处处长刘罡通报了有关行政事业单位内部控制体系建设的制度文件，强调文件要求内部控制尚未建成或内部控制制度不健全的单位，必须于2016年底前完成内部控制的建立和实施工作。同时，刘罡介绍了学校内部控制体系建设1个综合协调工作组和7个专项工作组的职能，希望各单位做好主持与配合工作。

　　中天恒会计师事务所总咨询师徐荣才汇报了具体工作安排及要求。他指出，学校内控体系建设将分为4个阶段：第一阶段，学校对现有内控体系进行自我评估；第二阶段，事务所协助学校进行现有业务流程梳理，做出流程图，发现风险的过程中，明确岗位职责及权限，形成内控手册；第三阶段，提供落地实施方案，完善学校内控体系，固化流程、完善岗位职责及授权手册及制度等；第四阶段，对完善后的内控体系进行自我评价。计划2016年6月至10月完成内控体系设计，于2016年11月至2017年2月进行试运行。徐荣才要求，学校各部门选出有经验、懂业务的人员配合此项工作的各个阶段，参加事务所的培训及访谈，以便事务所帮助学校发现内控体系中的不足，出具更优化的解决方案。

　　内部控制体系建设领导小组成员党政办公室主任李培景、监察处处长高立国、发规处处长刘竹青、人事处处长孟超英、科研院常务副院长段留生、教务处副处长汪九林、后勤基建处处长马国玉、国资处处长果雅静、审计处处长张树彦、校产办公室主任李洋等参加了会议。