市级部门晒2017年预算“账本”
28.02.2017 17:08
本文来源: 财政局
2017-02-28 01:10 北京晨报
核心提示： 昨天上午10点整，本市196个市级部门在首都之窗集中公开了2017年预算“账本”，成为历年来公开部门数量最多的一次。
公开部门新增55个实现“全覆盖” 首次公开部分行政事业性收费情况
昨天上午10点整，本市196个市级部门在首都之窗集中公开了2017年预算“账本”，成为历年来公开部门数量最多的一次。市财政局表示，2017年，本市从公开范围、公开内容、明细程度三个方面进一步提升预算公开水平。
与去年公开的141个部门相比，今年新增了55个部门，公开范围上实现了“全覆盖”。市财政局解释，今年新增公开的部门预算单位主要是因司法体制改革、由各区上划市级管理的检察院、法院等部门，仅这一因素就新增公开43家预算单位。实现了除涉密信息外，所有使用财政资金的市级部门，全部公开本部门预算。
公开内容方面更加完整、规范。市财政局介绍，2017年首次公开500万元以上的重点项目支出绩效目标、部门机关运行经费预算、国有资本经营预算情况，以及部分涉及面广、社会关注度高的行政事业性收费事项，公开内容比《预算法》要求的更为丰富。
公开细化程度上也进一步提高。市财政局表示，2017年进一步加强了部门收支增减变化分析，进一步细化公开各部门职责、机构设置情况，并对专业性较强的名词进行解释，部门预算使用安排情况更加清晰。
关注焦点
预算总额增长
因增加离休费政策导致
北京晨报记者梳理发现，各部门2017年部门预算中基本经费较上年普遍有所增长。比如市发改委基本支出预算22721.723149万元，比2016年增加4627.774006万元，增长25.58%；市公安局基本支出预算512,638.913247万元，比2016年410,649.039438万元增加101,989.873809万元，增长24.84%。
■说明
对此，各部门做出了解释，主要原因为，落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
市发改委预算
22721.723149万元
增长25.58%
市公安局预算
512,638.913247万元
增长24.84%
三公经费增加
因老旧机动车更新导致
2017年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算有所增加，共安排92870万元，较2016年预算增加23770万元。其中，因公出国（境）费15370万元，公务接待费3700万元，公务用车购置及运行维护费73800万元。
■说明
市财政局表示，需要说明的是，2017年“三公”经费有所增加，主要是对国Ⅰ国Ⅱ排放标准老旧机动车进行更新，导致部门公务用车购置费有所增加。市财政局相关负责人表示，若剔除以上因素，今年“三公”经费预算同口径下降5.1%。
“三公”预算
共92870万元
较2016年增加
23770万元
首次公开项目
机关运行经费
首次公开 细化到40余项
机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。具体包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
具体到工资收入多少、津贴补贴多少、水电费多少、印刷费多少等等，还公布了一张详细的列表，北京晨报记者看到，在市发改委公开的表格内共覆盖了42项内容。其中，基本工资为3048.734352万元；津贴补贴为3760.858008万元；电费为425.794033万元；工会经费227.883322万元。市公安局公开的列表中共覆盖了41项内容。其中，基本工资为38152.320050万元；津贴补贴118908.284250万元；培训费1133.4万元；会议费261.19万元；工会经费5869.596567万元。
行政事业性收费
排污费预计全年收入20000万元
今年还选择了部分涉及面广、社会关注度高的行政事业性收费事项，首次进行公开。北京晨报记者注意到，市环保局、市食品药品监督管理局、市质量技术监督局、市高级人民法院等都在今年公布了本部门的重点行政事业性收费情况。
■市环境保护局
收费项目：排污收费
征收主体：市区两级环保监察部门
征收原则：排污费征收和使用严格实行
“收支两条线”
收入预计：20000万元
■市食药监局
收费项目1：药品检验费
执收主体：北京市药品检验所
收费部门：北京市药品检验所
收入预计：9000万元
收费项目2：医疗器械产品检验费
执收主体：北京市医疗器械检验所
收费部门：北京市医疗器械检验所
收入预计：1100万元
■市质量技术监督局
收费项目：计量收费
执收主体：北京市计量检测科学研究院
和各区计量检测所
收费部门：北京市质量技术监督局
收入预计：10045万元
■市高级人民法院
收费项目：诉讼费
执收主体：北京市高级人民法院
收费部门：北京市高级人民法院
收入预计：11000万元
项目支出绩效
500万以上项目支出绩效目标须公开
今年，按照市财政局的要求，各部门还首次公开了500万元以上的重点项目支出绩效目标。市财政局表示，绩效目标是预算绩效管理的基础和起点。
以市交通委为例，疏堵工程2017年的年度资金总额为5991.641万元，要达到的年度目标是，通过投资建设部分疏堵工程，提高地面通行能力。市卫计委的“绩效目标申报表”显示，2017年“120指挥调度系统信息费”年资金总额为730.84万元。考核要求包括电话受理正常运行率100%、系统平均无故障时间8000小时、100%满足全市急救系统全年38万次急救出车的通讯需求等。
北京晨报记者注意到，除了市财政局要求的500万以上项目，很多单位还主动公开了一些小额项目的绩效目标。
国有资本经营
涉及市国资委等单位
根据市财政局的要求，今年还首次公开了国有资本经营预算情况。主要涉及北京市国资委等单位。市国资委公开的预算显示，2017年其国有资本经营预算收入208327.96万元，支出208327.96万元。
北京晨报记者 邹乐
本文来源: 财政局
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