2015年度部门决算（草案）报表及说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据中共中央、国务院批准设立北京市新闻出版广电局（简称市新闻出版广电局）（京政办发〔2014〕5号），是负责本市新闻出版、广播电影电视和著作权管理工作的市政府直属机构，加挂北京市版权局（简称市版权局）的牌子（京政办发〔2014〕17号）。

部门职责:贯彻执行国家关于新闻出版广播影视宣传的方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向；负责制定本市新闻出版广播影视领域事业、产业发展规划，组织实施重大公益工程和活动，扶助农村新闻出版广播影视建设和发展，指导、监管广播电影电视基础设施建设；负责监督管理本市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任；负责对广播电视广告播放、境外卫星电视节目接收、手机文学业务、网络视听节目、公共视听节目、广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出、印刷复制业和出版发行业的监督管理以及本市著作权的管理。

（二）部门决算单位构成

2015 年度，纳入本部门决算汇编单位共13个，分别为：市新闻出版广电局本级、北京市广播电影电视局后勤服务中心、北京市广播电视监测中心、北京市广播电影电视局信息中心、北京音像资料馆、北京市广播影视作品审查中心、北京国际影视交流促进中心（差额），北京市新闻出版局信息中心、北京版权保护中心、北京计算机软件登记中心、北京市新闻出版局出版物鉴定中心、北京市新闻出版局老干部服务中心、北京市新闻出版研究中心。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计118,975.84万元，其中：本年收入100,720.82万元，用事业基金弥补收支差额1,120.84万元，年初结转和结余17,134.18万元。在本年收入中财政拨款收入95,243.40万元，占收入合计的94.56 %；事业收入583.33万元，占收入合计的0.58%；其他收入4,894.09万元，占收入合计的4.86 %。

2015年度本年支出总计104,887.31万元，其中：基本支出9,052.98万元，占支出合计的8.63%；项目支出95,834.33万元，占支出合计的91.37%。

2015年结余分配4.51万元，年末结转和结余14,084.01万元,主要是补助地方国家电影专项资金、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程等项目。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出87,824.15万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出33.66万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化体育与传媒支出86,554.77万元，占本年财政拨款支出88.91%；社会保障和就业支出1,235.72万元占本年财政拨款支出1.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2015年度决算33.66万元，比2015年年初预算减少 21.12万元，减少38.55%。其中：

“进修及培训”2015年度决算33.66万元，比2015年年初预算减少 21.12万元，减少38.55%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。

2.“文化体育与传媒支出”2015年度决算86,554.77万元，比2015年年初预算减少6617.55万元，增加8.28%。其中：

  “文化”2015年度决算43万元，比2015年年初预算增加43万元,增长100%。主要原因：下达2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

  “广播影视”2015年度决算39,151.50万元，比2015年年初预算增加3,541.64万元，增长9.95%。主要原因：部门重点项目资金增加，主要包括组织参加美国电视展、书香北京•中国童书博览会、2015年收听收看（监听监看）等。

  “新闻出版”2015年度决算7,896.53万元，比2015年年初预算增加2,829.7万元，增长55.85%%。主要原因：部分重点项目资金增加，主要包括2015年北京市全民阅读“领读者”计划、中国北京出版创意产业园区图书审读等。

  “其他文化体育与传媒支出”2015年度决算39,463.74万元，比2015年年初预算增加5,688.33万元，增长16.84%。主要原因：预算项目增加，如北京版义务教育课程教材编写开发、花市书店基础设施专用设备购置、武学名家典藏丛书（第一辑）出版专项等

3. “社会保障和就业支出”2015年度决算1,235.72万元，比2015年年初预算增加116.39万元，增长10.40%。其中：

      “行政事业单位离退休”2015年度决算1,235.72万元，比2015年年初预算增加116.39万元，增长10.40%。主要原因： 根据相关政策离退休人员工资有所增加。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出9,527万元，主要用于以下方面（按大类）：“文化体育与传媒”支出9,527万元，占本年财政拨款支出9.79 %。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “文化体育与传媒” 2015年度决算9,527万元，比2015年年初预算增加5,538万元，增长100 %。其中：

“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出” 2015年度决算9,527万元，比2015年年初预算增加5,538万元，增长100%。主要原因：下达资助国产影片放映1,519万元、资助城市影院4,019万元。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出9,048.77万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：                                                                                                                          单位：万元

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

市新闻出版广电局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、11个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数262.87万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算349.60万元减少86.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2015年决算数123.34万元，比2015年年初预算数131.40万元减少8.06万元。主要原因：我局严格控制出国任务；2015年因公出国（境）费用主要用于参加国际纪录片节和电影节、参加国际书展及境外行业业务交流合作等方面，2015年组织因公出国（境）团组14个、28人次，人均因公出国（境）费用4.4万元。

2.公务接待费。2015年决算数2.49万元，比2015年年初预算数11.20万元减少8.71万元。主要原因：严格贯彻厉行节约的要求，不断降低公务接待费支出。2015年公务接待费主要用于中央主管部门调研和外聘专家接待事项。公务接待35批次，公务接待244人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数137.04万元，比2015年年初预算数207万元减少69.96万元。其中，2015年公务用车购置费无发生。公务用车运行维护费2015年决算数137.04万元，比2015年年初预算数207万元减少69.96万元，主要原因：按照国家公务车改革的要求，公车和运维费减少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油37.30万元，公务用车维修56.59万元，公务用车保险25.70万元，公务用车其他支出17.46万元。2015年实有公务用车69辆，车均运行维护费1.986万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,403.02万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2015年市新闻出版广电局政府采购支出总额18,248.89万元，其中：政府采购货物支出1,724.84万元，政府采购服务支出16,524.05万元。

三、国有资产占用情况

固定资产总额65,202.20万元，其中：汽车69辆，1,858.24万元；单价200万元以上的设备33台（套），23,442.26万元。

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