“查询时代”：将大数据应用进行到底
03.04.2015 19:35
本文来源: 地方税务局
2014年6月，北京市地税局建设完成省级中心数据库，为后续拓展丰富的数据应用奠定基础。2014年11月，依托省级中心数据库建设的涉税数据辅助查询系统，在通州、海淀、西城、东城、朝阳、丰台、石景山、昌平、大兴9个试点局上线试运行，迈出了大数据利用的又一关键步伐，全方位体现北京市地税局推进税收现代化建设成效。2015年3月18日，涉税数据辅助查询系统正式在北京地税系统全线推广。
拥有12大类、62个子查询、可设置1542项查询条件、2138项输出结果的涉税数据辅助查询系统，在数据服务模式、数据驱动模式下提升了税收治理能力。主要表现在：有效促进税收保障工作机制运行，有效促进税收管理权与系统使用权的套改运行，有效促进税务局业务科室工作职能优化。
北京市地税局自建局之初就开始了信息化建设，经过数年积累，涉税数据成为税务机关宝贵的征管资源。如何才能让庞大的涉税数据得以多角度、全方位、个性化地展现，让数据从专业数据库的幕后走向使用者的台前呢？依托北京市地税局中心数据库建立的涉税数据辅助查询系统，为税务人员解决了这一问题。
快涉税信息立等可取
“比如，想要查询个人申请退税的税款是否已经到账，只需到相应目录下，输入姓名或者身份证号码，勾选想要获得的信息类别，短短几秒钟，就能准确查出退税金额和到账日期等信息。”在北京市通州区地税局第一税务所孙华佳的演示下，笔者领略了涉税数据辅助查询系统的高效便捷。在此之前，若想查询个人申请的退税税款是否已经到账，只能询问计会科，再问银行，一番询问下来还未必能确定税款是否到账，费时费力。“有了这个系统，效率和准确性都大大提升了。”孙华佳说道。
通州区地税局第一税务所服务的对象主要是自然人纳税人。孙华佳和她的同事们认为，为自然人纳税人服务最需要的就是准确、及时，涉税数据辅助查询系统满足了他们的需求。打开该系统的查询界面，树状结构查询分类、功能导航区、查询条件区、查询结果设置区四块区域一目了然，查询条件区和查询结果设置区选项全面，使用者可以灵活选择组合查询方式，根据实际需要选择输出结果，实现了让纳税人立等可取。目前，涉税数据辅助查询系统在一所的办税服务厅被广泛应用于涉税保密信息查询和退税查询，税务人员工作效率提高了，纳税人等待时间减少了。
涉税数据辅助查询系统让纳税人等待时间缩短的同时，也实现了税务人员的立等可取，通州区地税局收入核算科的郎景新深有感触。以前，要查询全局上一年度的分行业累计数据及明细数据，郎景新要花费20分钟以上，而现在仅需半分钟。尤其是在每年的1月，收入核算科需要对上一年度的数据进行多方位的分析总结，为新一年的收入计划和预测奠定基础，平均每天要进行十余次的全年明细数据查询，其中涉及分行业、分税种税目和按乡镇、税务所等不同标准的税收数据查询。这种长时间的数据查询，经常给计算机系统带来较大的运行障碍和风险。新系统不仅成功避免了因长时间的运算处理数据带来的计算机死机、丢失未保存文件等情况，每天还为该科室节省近3个小时的数据查询时间，这让郎景新和他的同事们有更多的时间做更有意义的工作。
量一次查询得多项结果
税收管理员使用查询系统更多的是对单户企业的日常查询，但对通州地税宋庄税务所的高雅怡而言，涉税数据辅助查询系统的批查询功能让她惊喜不已。
从今年起，北京市“一税两费”开始由国税机关代征。2015年2月，高雅怡通过与国税机关的数据交换发现，141户纳税人在国税缴纳增值税后由于未在地税机关做税务登记手续而影响“一税两费”的及时入库，税务所在接到通知后，发现国税机关提供的名单仅有纳税人识别号及纳税人名称。遇到这种情况，若用之前的老系统，高雅怡只能一户一户查询登记情况，费时费力。现如今，涉税数据辅助查询系统的批量导入功能解决了这一难题。高雅怡只需将141个税务登记证号一次性导入系统中，便可批量显示登记办理情况，也可批量查询税款入库情况。“这为‘一税两费’的代征工作提供了非常便利的查询手段，一方面节省了按户查询的时间，另一方面也方便我掌握特定纳税群体税源、税费情况。”高雅怡说道。
跨对“外来户”不再陌生
北京某公司于2014年9月26日自朝阳区地税局小关税务所迁入通州区地税局宋庄税务所。使用以前的北京地税综合查询分析系统，只可查询该企业在迁入通州区后即2014年9月以后的涉税情况，不利于税收管理员开展征管工作。而涉税数据辅助查询系统可实现该企业税款的连续性查询，税务人员通过“综合入库查询”——“分税种入库统计”（登记机构）模块即可查询出该企业在朝阳区登记注册时的全部缴税信息。
特特定条件税源户的整体信息查询
涉税数据辅助查询系统加入了“房土车税源登记查询”功能，该功能基于核心征管系统“房产、土地、车船税源登记”信息，将信息按登记类型进行归整，设置查询条件，税务人员可以根据税务所当前征管需要，整体查询某一项登记类型的房土车税源信息。去年，张家湾税务所通过此功能，查询了2013年本税务所自有房屋纳税企业的具体房产登记信息情况，对查询的869户自有房屋登记税源户进行了统一的征管风险评估，确定了下阶段税务所房产税、城镇土地使用税征管、评估工作的对象与重点。“在‘营改增’政策全面实行后，房产税、城镇土地使用税将成为地税机关日常征收、管理的重点之一，这项功能恰好给税务所的房产税、城镇土地使用税的比对、评估工作提供了税源信息查询平台，为房产税、城镇土地使用税的日常监控与管理提供了完备的税源基础。”李彬说道。
通州区地税局副局长董立彤介绍，随着税收现代化和征管改革工作的推进，涉税数据信息的管理和利用成为提高征管质效的重要基础，该系统建设恰恰为基层税务所配备了强有力的信息抓手与实用工具，为基层税务所税源管理质效的整体提高搭建了坚实的信息化平台。
全满足多口径查询统计需求
征收管理科每月需要对局税源户分所、分行业、分状态进行统计分析，涉及的查询量大、口径多，以前使用的核心征管系统及报表查询不能实现灵活查询统计。
据通州区地税局征管科的马剑波介绍，以统计全局“税务登记时间截至2014年10月31日，注册资金100万元以上，全局及各税务所纳税人状态为正常、在途、停业、非正常的税务登记户数”信息为例，以前每个税务所至少要单独点击4次进行查询，这还只是纳税人状态的一级查询，若要再细分统计不同状态下的所属街乡户数，属于二级嵌套查询，还要重复一遍类似操作。现在，“我们进入涉税数据辅助查询系统，进入‘登记查询信息’选项，将‘主管税务所’勾选为北京市通州区地方税务局，在‘纳税人状态’栏勾选‘正常’、‘非正常’、‘在途’、‘停业’，在‘注册资本栏’填上100，在‘查询结果设置区’勾选出我们想要的信息，如计算机代码、纳税人状态和主管税务所等，在‘分组与统计’选项中选择‘分组’，随后点击‘查询’，待查询结果显示后，点击‘导出统计’，我们想要的结果便出来了。然后，打开excel文件，运用excel透视表功能进行加工后自动生成报表。”在马剑波的演示下，短短几分钟，一份完整的报表便出炉了。
精让管理更加精细化
相比原来的查询系统，涉税数据辅助查询系统能够快速简便地在征期结束或上级部门推送任务前，几乎实时地查出税务所管辖的应申报未申报的企业信息，便于税务所及时向相关企业进行提示、催报，实现了税务局对重点税源企业的预警提示服务承诺。
系统还可查询契税分析的各类数据，包括特定时间、交易类型、特定区域、拆迁或公有住房交易情况，在同一模块中实现一次查询多个结果。通州区地税局税政管理二科的皮文婷介绍，在日常的契税管理工作中，这项功能使用频率较高，每周约使用2次～4次，较之以前，工作效率大大提升。查询结果中房屋应纳税额可用于后续税款入库比对，特别是查询结果中对房屋用途的分组功能，有效筛选了存疑项目，标示为“未复核”的项目导出后用于推送比对，完善了税种征收管理。“这项功能在专项税种的年度检查工作中使用，非常便捷。”皮文婷说道。
比让数据比对更高效、更轻松
涉税数据辅助查询系统实现了分析报表的高效、便捷生成，满足了征管科日常查询量大、口径多的工作需要，大大提高了征管科的工作效率。该系统的批量导入功能，也让征管科在进行第三方数据比对分析时更高效、更轻松。
在日常工作中，征管科经常要对与国税交换的信息数据进行分析比对。例如，国税机关向地税机关提供了300户企业的税务登记信息和2014年入库的增值税缴税信息，地税需要比对这300户企业在地税的登记状态，以及城建税、教育费附加、地方教育费的缴纳情况。
“我们需要做的，就是在涉税数据辅助查询系统批量导入国地税共有的税务登记证号，在‘查询结果设置’时勾选计算机代码、纳税人名称、纳税人状态、主管税务所、城市维护建设税本期、教育费附加本期、地方教育费附加本期等信息，点击‘查询’，然后导出明细，将明细数据表储存在本地，就可以进行数据比对了。”马剑波说道。
据统计，自去年11月该系统在通州、海淀、西城、东城、朝阳、丰台、石景山、昌平、大兴9个局试点至今，通州区地税局通过涉税数据辅助查询系统的批量导入功能，开展了从区国税局、区工商局获取的9万余条信息比对工作。其中，国税税务登记信息比对8万余条，国税“一税两费”委托代征信息比对656条，国税增值税普通发票作废信息比对514条，工商局个人股权转让信息比对2656条，极大地提高了第三方数据比对分析的效率和准确率。
新数据同步从24小时到1小时
收入核算科也是涉税数据辅助查询系统的较大受益者之一。由于工作需要，该科要时时监控全局税收进度，不定时从系统中查询全局的入库、申报，分所、分行业、分户的情况。
通州区地税局科技信息科李红英介绍，依托市局中心数据库，涉税数据辅助查询系统与实际生产库的数据交换时间间隔最短缩至1小时，有效解决了查询的时效性问题。比如，纳税人在银行缴税成功后，生产库与银行同步数据1小时后，即可在查询系统中查到该纳税人的入库记录，做到按小时通报入库情况。而以前，查询系统依托通州区地税局回放数据库，查询数据与生产数据相差24小时以上，只能做到按天通报数据情况，时效性差。
从24小时到1小时的蜕变，保证了收入核算科能够按时、按点提取到全局收入的各方面数据，为数据分析留出更充裕的时间，为领导决策提供更实时、更准确的数据参考与保障，也为从税收数据看经济、看社会发展等全方位的分析提供了可能性。
用对数据进行再加工
在实现多种条件查询的基础上，涉税数据辅助查询系统还拥有对数据进行再加工的能力——提供数据的简单汇总、分组、排序、统计，即统计分析功能。
郎景新说：“原系统需要耗时3分钟~5分钟查询出所需要的明细数据，然后人工导出生成excel文档，并进行手工的筛选、分类、排序、求和等操作，平均每次数据导出及加工处理耗时12分钟。而全新查询系统只需一次性保存查询特征，便可根据工作需求将明细结果连同统计分析结果一并呈现出来，每次设置查询结果及运行处理仅需1分钟左右。”
新系统上线4个月以来，郎景新所在的收入核算科平均每天进行统计分析查询操作5次，新系统仅在统计分析方面就为该科室节省了100多个小时。“以前需要大量的人工操作，不仅耗时耗力，还难免产生一些误差和失误，对统计分析结果造成干扰。新系统就避免了这个隐患，让结果更加精确了。”郎景新说道。
深实现重点税源痕迹管理
通州区地税局第三税务所管辖的企业都是重点税源企业，具有企业规模相对较大、企业组织结构层级相对较多、业务组成相对复杂等特点，仅仅内部税收数据支持不能够完全满足该所的工作需要。
三所的陈相廷表示，税务人员不间断地把自行采集的纳税人基础信息、经营情况、完税情况（例如增值税、消费税缴纳情况）、经济指标与税收完成增减变化原因、各种报表、诉求等，作为具体的管理事项，录入到通州地税局税收综合管理平台中共享，以满足征管工作中对重点税源企业政策、流程、数据等信息的需求。同时，利用涉税数据辅助查询系统逐户、分街乡、分行业、分税种提取税收数据，进行纳税数据分析。利用日常积累到税收综合管理平台的数据提取房地产项目信息，将企业经营情况加以描述和介绍；提取财务报表数据，计算各行业的平均利润率、成本率、费用率、税种税收贡献率。综合以上数据对各企业、各行业的发展趋势进行推测，综合各项收入数据，作出相对精准的税收预测。
在这个过程中，涉税数据辅助查询系统与税收综合管理平台，分别实现对内部数据和自采数据及第三方信息的共享和利用，两个系统相互配合，达到了“1+1＞2”的效果。
实源于基层应需而生
涉税数据辅助查询系统是在大数据的时代背景下、在系统急需升级改造的形势下、在基层税务人员对数据应用渴望的条件下应需而生。
通州区地税局2007年自行开发了通州辅助查询系统，系统上线7年来为全局人员提供查询服务11万次，平均日访问量约100次。在没有省级中心数据库前，通州自行建设的查询系统仅依托通州区地税局数据库，在查询速度、数据覆盖受到一定制约的情况下，税务人员仍旧表现出对涉税数据的强烈需求。通州地税的情况也折射出整个北京地税系统基层日常税收征管工作对数据的日渐依赖。
在建立涉税数据辅助查询系统之前，北京市地税局广泛征询了各业务处室、各局、部分税务所面临的数据查询难题，紧紧围绕基层干部最迫切、最需要、最渴望的数据应用需求，开发建设了该系统。
通州区地税局局长杨玉杰认为，涉税数据辅助查询系统的研发与使用，从税源管理角度大大提高了税务所税源基础信息管理的广度和深度，有效提高了税务所税收现代化建设水平，推进了税收征管改革工作的施。
在试运行过程中，北京市地税局征求各方使用者需求，以满足基层税务人员的需求为出发点，不断改进完善、优化系统。北京市地税局征管和科技发展处处长李龙江说：“涉税数据辅助查询系统应需而生、顺势而活，将来也会根据基层的需求适时而变，保证系统因用而新。”
本文来源: 地方税务局
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